Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5560
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - ASPS
Conta de Despesa:
3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14000.00
OMEPRAZOL 20MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI
CISCAI RP 04/2023 - PROCESSO 99/2023 - PEDIDO 12235
0,04
616,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
OMEPRAZOL 20MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI
CISCAI RP 04/2023 - PROCESSO 99/2023 - PEDIDO 12235
616,00
21/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI
CISCAI RP 04/2023 - PROCESSO 99/2023 - PEDIDO 12235
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde
616,00
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005560/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720
616,00
TOTAL
616,00
616,00
616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
