Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANTO PAO PADARIA E CONFEITARIA GOURMET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
SANDUÍCHE
Finalidade: Sanduiches para abrigos da enchente de maio de 2024. |
4,71 |
706,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
SANDUÍCHE
Finalidade: Sanduiches para abrigos da enchente de maio de 2024. |
706,50 |
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| 14/08/2024 |
Sanduiches para abrigos da enchente de maio de 2024.
Cfe. ciente de Ana Paula Saldanha - Sec. da Assist. Social |
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706,50 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005565/2024
Santo Pao Padaria e Confeitaria Gourmet Ltda - 2011624 |
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706,50 |
| TOTAL |
706,50 |
706,50 |
706,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
