Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIEGO MEDEIROS DA CUNHA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5567
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
DIARIAS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
DIARIAS
52,73
738,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
DIARIAS
738,22
06/09/2024
09/08/24 - PORTO ALEGRE 12/08/24 - BOM RETIRO 13/08/24 - PORTO ALEGRE
15/08/24 - PORTO ALEGRE 16/08/24 - PORTO ALEGRE 22/08/24 - CANOAS
316,38
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
09/08/24 - PORTO ALEGRE 12/08/24 - BOM RETIRO 13/08/24 - PORTO ALEGRE
15/08/24 - PORTO ALEGRE 16/08/24 - PORTO ALEGRE 22/08/24 - CANOAS
316,38
25/10/2024
06/09/24 - LAJEADO 09/09/24 - TEUTONIA 18/10/24 - PORTO ALEGRE 21/10/24 - CANOAS/PORTO ALEGRE
210,92
28/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
06/09/24 - LAJEADO 09/09/24 - TEUTONIA 18/10/24 - PORTO ALEGRE 21/10/24 - CANOAS/PORTO ALEGRE
210,92
TOTAL
738,22
527,30
527,30
SALDO A PAGAR
210,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
