Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5569 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 263.89 |
GASOLINA COMUM |
6,14 |
1.620,31 |
| 1172.10 |
OLEO DIESEL S10 |
6,00 |
7.032,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 |
8.652,93 |
|
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| 09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/154; |
|
8.652,93 |
|
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 101/154; |
|
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8.652,93 |
| TOTAL |
8.652,93 |
8.652,93 |
8.652,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
