| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
| Número do empenho: | 5569 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 263.89 | GASOLINA COMUM | 6,14 | 1.620,31 |
| 1172.10 | OLEO DIESEL S10 | 6,00 | 7.032,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 | 8.652,93 | ||
| 09/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/154; | 8.652,93 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 101/154; | 8.652,93 | ||
| TOTAL | 8.652,93 | 8.652,93 | 8.652,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
