Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5612 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
GESTÃO AMBIENTAL |
| Subfunção: |
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha 08/2024, cfe. anexo |
0,00 |
6.542,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha 08/2024, cfe. anexo |
6.542,73 |
|
|
| 09/08/2024 |
Referente Adiantamento Folha Pagto. mês 08/2024. |
|
6.542,73 |
|
| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.542,73 |
| TOTAL |
6.542,73 |
6.542,73 |
6.542,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
