| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO De telefonia fixa Finalidade: Contratação da empresa Unifique S/A para prestação de serviços de telefonia fixa. | 1.890,00 | 9.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | SERVIÇO De telefonia fixa Finalidade: Contratação da empresa Unifique S/A para prestação de serviços de telefonia fixa. | 9.450,00 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidado no exercício | -9.450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
