| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA |
| Número do empenho: | 5654 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Atilho de borracha amarelo nº 18. Largura mínima de 1,8mm. Embalagem com 100 gramas. | 2,09 | 20,90 |
| 10.00 | Calculadora de mesa 12 dígitos com bateria, medindo aproximadamente 147mm × 106,5mm ×29mm (s/ bobina). | 11,60 | 116,00 |
| 15.00 | Folha de desenho branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente para A Prefeitura Municipal. Conforme ata de registro n° 022/2024. Solicitado pelo Dep. de Compras. | 7,34 | 110,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Atilho de borracha amarelo nº 18. Largura mínima de 1,8mm. Embalagem com 100 gramas. Calculadora de mesa 12 dígitos com bateria, medindo aproximadamente 147mm × 106,5mm ×29mm (s/ bobina). Folha de desenho branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente para A Prefeitura Municipal. Conforme ata de registro n° 022/2024. Solicitado pelo Dep. de Compras. | 247,00 | ||
| 05/09/2024 | Aquisição de materiais de expediente para A Prefeitura Municipa, ata de registro n° 022/2024, solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 2/2701; | 247,00 | ||
| 09/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005654/2024 Vitale Promotora de Vendas Ltda - 2015739 | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
