CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS
8.529,15
8.529,15
1.00
CONTRATAÇÃO SEGURO - VEÍCULOS DEFESA CIVIL
Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL
1.011,65
1.011,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS CONTRATAÇÃO SEGURO - VEÍCULOS DEFESA CIVIL
Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL
9.540,80
22/08/2024
RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL
9.540,80
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Gente Seguradora Sa - 1001790 desconto no valor de r$1.485,49 ao pagar o boleto ficando esta op no valor de r$8.055,31
8.055,31
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Gente Seguradora Sa - 1001790
8.055,31
16/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5658/2024
1.485,49
16/09/2024
VALOR INCORRETO
-8.055,31
TOTAL
9.540,80
9.540,80
9.540,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
