| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5661 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 1.423,02 | 1.423,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 1.423,02 | ||
| 22/08/2024 | RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 1.423,02 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005661/2024 Gente Seguradora Sa - 1001790 | 1.423,02 | ||
| TOTAL | 1.423,02 | 1.423,02 | 1.423,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
