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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5662	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	3.573,52	3.573,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	3.573,52
22/08/2024	RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL		3.573,52
16/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005662/2024 Gente Seguradora Sa - 1001790			3.573,52
TOTAL		3.573,52	3.573,52	3.573,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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