Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
quebra dedo |
6,70 |
13,40 |
| 6.00 |
CINTA LACRE
Finalidade: Aquisição de materiais para o veículo IWG6I98. |
2,70 |
16,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
quebra dedo CINTA LACRE
Finalidade: Aquisição de materiais para o veículo IWG6I98. |
29,60 |
|
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| 02/09/2024 |
Aquisição de materiais para o veículo IWG6I98.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228089; |
|
29,60 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005695/2024
EUGÊNIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 |
|
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29,60 |
| TOTAL |
29,60 |
29,60 |
29,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
