Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5696 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEADO Cadeado 50 mm - Cadeado 50 mm |
56,80 |
56,80 |
| 2.00 |
cadeados 35mm |
35,10 |
70,20 |
| 0.36 |
CORRENTE
Finalidade: Aquisição de materiais para Sede do bairro Coqueiros. |
39,90 |
14,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
CADEADO Cadeado 50 mm - Cadeado 50 mm cadeados 35mm CORRENTE
Finalidade: Aquisição de materiais para Sede do bairro Coqueiros. |
141,36 |
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| 02/09/2024 |
Aquisição de materiais para Sede do bairro Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228090; |
|
141,16 |
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| 02/09/2024 |
empenho item as maior |
-0,20 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para Sede do bairro Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228090; |
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141,16 |
| TOTAL |
141,16 |
141,16 |
141,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
