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Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5698	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO 2 conseros de pneu dianteiro - IWS5427 - 2 conseros de pneu dianteiro - IWS5427	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem com socorro em Porto Grande - IWS5427 - 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem com socorro em Porto Grande - IWS5427	1.300,00	1.300,00
1.00	SERVIÇO 2 desmontagens/montagens, 2 conserto de pneu - IUK5I68 - 2 desmontagens/montagens, 2 conserto de pneu - IUK5I68	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO 2 camara novas, 2 desmontagens/montagens com socorro- IWS5427 - 2 camara novas, 2 desmontagens/montagens com socorro- IWS5427	650,00	650,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro - IWT1460 - 1 conserto de pneu traseiro - IWT1460	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO 2 consertos de pneu, 1 conserto de pneu com socorro - IWS5427 - 2 consertos de pneu, 1 conserto de pneu com socorro - IWS5427	450,00	450,00
1.00	SERVIÇO 1 camara nova, 1 tip top - IWS5427 - 1 camara nova, 1 tip top - IWS5427	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro com socorro - IVJ7294 - 1 conserto de pneu traseiro com socorro - IVJ7294	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu, 1 tip top - IVJ7294 - 1 conserto de pneu, 1 tip top - IVJ7294	280,00	280,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu, 1 tip top nº5, 1 válvula - IVU7H42 - 1 conserto de pneu, 1 tip top nº5, 1 válvula - IVU7H42	250,00	250,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu, 1 camara nova com socorro - IWS5427 - 1 conserto de pneu, 1 camara nova com socorro - IWS5427	600,00	600,00
1.00	SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro, 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem - IWS5427 - 1 conserto de pneu traseiro, 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem - IWS5427 Finalidade: Manutenção corretiva dos veículos da Secretaria.	1.350,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	SERVIÇO 2 conseros de pneu dianteiro - IWS5427 - 2 conseros de pneu dianteiro - IWS5427 SERVIÇO 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem com socorro em Porto Grande - IWS5427 - 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem com socorro em Porto Grande - IWS5427 SERVIÇO 2 desmontagens/montagens, 2 conserto de pneu - IUK5I68 - 2 desmontagens/montagens, 2 conserto de pneu - IUK5I68 SERVIÇO 2 camara novas, 2 desmontagens/montagens com socorro- IWS5427 - 2 camara novas, 2 desmontagens/montagens com socorro- IWS5427 SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro - IWT1460 - 1 conserto de pneu traseiro - IWT1460 SERVIÇO 2 consertos de pneu, 1 conserto de pneu com socorro - IWS5427 - 2 consertos de pneu, 1 conserto de pneu com socorro - IWS5427 SERVIÇO 1 camara nova, 1 tip top - IWS5427 - 1 camara nova, 1 tip top - IWS5427 SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro com socorro - IVJ7294 - 1 conserto de pneu traseiro com socorro - IVJ7294 SERVIÇO 1 conserto de pneu, 1 tip top - IVJ7294 - 1 conserto de pneu, 1 tip top - IVJ7294 SERVIÇO 1 conserto de pneu, 1 tip top nº5, 1 válvula - IVU7H42 - 1 conserto de pneu, 1 tip top nº5, 1 válvula - IVU7H42 SERVIÇO 1 conserto de pneu, 1 camara nova com socorro - IWS5427 - 1 conserto de pneu, 1 camara nova com socorro - IWS5427 SERVIÇO 1 conserto de pneu traseiro, 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem - IWS5427 - 1 conserto de pneu traseiro, 1 camara nova traseira, 1 desmontagem/montagem - IWS5427 Finalidade: Manutenção corretiva dos veículos da Secretaria.	6.030,00
19/08/2024	Manutenção corretiva dos veículos da Secretaria de Obras Conforme ciente de Alexandre Marros - Sec. de Obras. Nota Fiscal Nº E/343;		6.030,00
23/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Manutenção corretiva dos veículos da Secretaria de Obras Conforme ciente de Alexandre Marros - Sec. de Obras. Nota Fiscal Nº E/343;			5.908,80
23/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5698/2024			121,20
TOTAL		6.030,00	6.030,00	6.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/08/2024	121,20	4192/2024	Lançada
TOTAL		121,20