Nome do Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5709
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SISTEMA DE PLACA RETA BLOQUEADA EM TITANIO PARA GR
388,87
388,87
10.00
SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS LPS EM TITA
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°5003122-18.2024.8.21.0071
388,87
3.888,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
SISTEMA DE PLACA RETA BLOQUEADA EM TITANIO PARA GR SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS LPS EM TITA
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°5003122-18.2024.8.21.0071
4.277,53
27/11/2024
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°5003122-18.2024.8.21.0071
Conforme Nota Fiscal Nº E/620724;
4.277,53
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005709/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE - 15954
4.277,53
TOTAL
4.277,53
4.277,53
4.277,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
