Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DMTOP COMERCIO MEDICAMENTOS COSMETICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5715 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ARIPIPRAZOL - ARIPIPRAZOL 10 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
3,33 |
99,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
ARIPIPRAZOL - ARIPIPRAZOL 10 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
99,85 |
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| 21/08/2024 |
Conforme ciente de Josué Pinheiro Subsecretário da Saúde - Nota Fiscal Nº 001/3076; |
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99,85 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Josué Pinheiro Subsecretário da Saúde - Nota Fiscal Nº 001/3076; |
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98,65 |
| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5715/2024 |
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1,20 |
| TOTAL |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/08/2024 |
1,20 |
4212/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,20 |
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