Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5720 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
628,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo |
628,50 |
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16/08/2024 |
Referente adiantamento 1/3 de férias, cfe. Resumo anexo. |
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628,50 |
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TOTAL |
628,50 |
628,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
628,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.