Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5721 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
1.863,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo |
1.863,72 |
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16/08/2024 |
Referente adiantamento 1/3 de férias, cfe. Resumo anexo. |
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1.863,72 |
|
TOTAL |
1.863,72 |
1.863,72 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.863,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.