Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5724
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
360.00
LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200 + 50 DR
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°9000630-87.2021.8.21.0071
3,08
1.108,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200 + 50 DR
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°9000630-87.2021.8.21.0071
1.108,19
26/08/2024
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°9000630-87.2021.8.21.0071
Conforme ciente de Aline Borba - Supervisora da Saúde. Nota Fiscal Nº 001/43867;
1.108,08
26/08/2024
Valor a maior
-0,11
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2024 - REF. AGOSTO/2024
Comercio de Medicamentos Brair Ltda - 44676
1.094,78
30/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5724/2024
13,30
TOTAL
1.108,08
1.108,08
1.108,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
