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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO ROSSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5739	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO recarga epson	35,00	140,00
1.00	SERVIÇO recagar de toner	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO recarga de toner Finalidade: serviço de recarga epson e de toner para a escola 138de ensino fundamental emilio schenk, localizada rua osvaldo michel numero 138, bairro leo alviim faler,n/c	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	SERVIÇO recarga epson SERVIÇO recagar de toner SERVIÇO recarga de toner Finalidade: serviço de recarga epson e de toner para a escola 138de ensino fundamental emilio schenk, localizada rua osvaldo michel numero 138, bairro leo alviim faler,n/c	260,00
22/08/2024	Serviço de recarga epson e de toner para a escola 138de ensino fundamental emilio schenk, localizada rua osvaldo michel numero 138, bairro leo alviim faler,n/c		260,00
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005739/2024 ROGERIO ROSSI - 10854			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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