Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
574
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS SERVIÇOS - DE TREINAMENTO
Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de treinamentos de serviços de treinamento dos modulos PROTOCOLOS, CONTROLE DE FROTAS, MATERIAIS e COMPRAS, para os funcionarios da Sec. de Obras. Cnf ANEXO.
1.910,92
1.910,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
OUTROS SERVIÇOS - DE TREINAMENTO
Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de treinamentos de serviços de treinamento dos modulos PROTOCOLOS, CONTROLE DE FROTAS, MATERIAIS e COMPRAS, para os funcionarios da Sec. de Obras. Cnf ANEXO.
1.910,92
13/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/20966; E/20967; E/20968; E/20975;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
1.910,92
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/20966; E/20967; E/20968; E/20975;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
1.761,87
18/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 574/2024
91,74
18/03/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 574/2024
57,31
TOTAL
1.910,92
1.910,92
1.910,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
