Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5744
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMANDO Peças do comando - Peças do comando
8.800,00
8.800,00
1.00
CONCHA Bucha e Pino concha traseira - Bucha e Pino concha traseira
4.620,00
4.620,00
1.00
LANÇA Pino e Bucha da lança - Pino e Bucha da lança
1.120,00
1.120,00
2.00
CORREIA
110,00
220,00
1.00
SENSOR
Finalidade: Aquisição de peças para manuteção da retroescavadeira IVJ7427.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
COMANDO Peças do comando - Peças do comando CONCHA Bucha e Pino concha traseira - Bucha e Pino concha traseira LANÇA Pino e Bucha da lança - Pino e Bucha da lança CORREIA SENSOR
Finalidade: Aquisição de peças para manuteção da retroescavadeira IVJ7427.
16.960,00
26/08/2024
Conforme ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras. Nota Fiscal Nº 890/56366688;
16.960,00
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005744/2024
MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA - 9869
16.960,00
TOTAL
16.960,00
16.960,00
16.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
