Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5746 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente despesas com Certidões de Matrículas, cfe. relação anexo,solicitado pelo Setor Jurídico. Regularização de imóveis. |
5.717,94 |
5.717,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
Referente despesas com Certidões de Matrículas, cfe. relação anexo,solicitado pelo Setor Jurídico. Regularização de imóveis. |
5.717,94 |
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| 16/08/2024 |
Conforme Recibo Nº 99884; 99914; 100075; 100275; 100596; 100619; 100695; 100707; |
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5.717,94 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005746/2024
PAULO THOMAS - 2016682 |
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5.717,94 |
| TOTAL |
5.717,94 |
5.717,94 |
5.717,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
