Nome do Credor: 55.937.110 ADRIANA SILVEIRA LAUTERT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5766
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO fretes
Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde cfe. descriçao em anexo.
1.470,00
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
SERVIÇO fretes
Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde cfe. descriçao em anexo.
1.470,00
22/08/2024
Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde cfe. descriçao em anexo.
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde
1.470,00
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005766/2024
55937110 ADRIANA SILVEIRA LAUTERT - 2019457
1.470,00
TOTAL
1.470,00
1.470,00
1.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
