Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5770
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave
12,00
24,00
1.00
SERVIÇO 01 carcaça - 01 carcaça
Finalidade: Solicitação de serviço de chaveiro para o Dep.Elétrica. Conforme a ordem nº5533
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave SERVIÇO 01 carcaça - 01 carcaça
Finalidade: Solicitação de serviço de chaveiro para o Dep.Elétrica. Conforme a ordem nº5533
44,00
13/09/2024
Solicitação de serviço de chaveiro para o Departamento de Elétrica
Conforme Nota Fiscal Nº E/1018;
44,00
18/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de serviço de chaveiro para o Departamento de Elétrica
Conforme Nota Fiscal Nº E/1018;
43,12
18/09/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5770/2024
0,88
TOTAL
44,00
44,00
44,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
