Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5779
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PALHETA DO LIMPADOR Dianteira 24 POl LD
119,90
239,80
2.00
adaptador macho/femia X16X22
31,90
63,80
2.00
ABRACADEIRA inox103
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IXT0082
25,90
51,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PALHETA DO LIMPADOR Dianteira 24 POl LD adaptador macho/femia X16X22 ABRACADEIRA inox103
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IXT0082
355,40
TOTAL
355,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
355,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
