Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5781
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PALHETA DO LIMPADOR parabrisa 26 POL
95,90
191,80
1.00
BRAÇO do limpador
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IVO 3706
69,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PALHETA DO LIMPADOR parabrisa 26 POL BRAÇO do limpador
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IVO 3706
260,80
26/08/2024
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IVO 3706
Conforme ciente de Sinara Lautert - Sec. da Educação
260,80
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005781/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
260,80
TOTAL
260,80
260,80
260,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
