Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5782
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PALHETA Limpador Dianteiro 28 POL
89,90
179,80
10.00
PRESILHA plastica grande
1,50
15,00
1.00
BARRA do limpador longa
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> JAZ-6F52
75,90
75,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PALHETA Limpador Dianteiro 28 POL PRESILHA plastica grande BARRA do limpador longa
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> JAZ-6F52
270,70
26/08/2024
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> JAZ-6F52
Conforme ciente de Sinara Lautert - Sec. da Educação
270,70
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005782/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
270,70
TOTAL
270,70
270,70
270,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
