Nome do Credor: RN MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5783
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO
Finalidade: Aquisição para transporte de material da Secretaria de Obras para o Distrito Industrial
1.500,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
SERVIÇO
Finalidade: Aquisição para transporte de material da Secretaria de Obras para o Distrito Industrial
3.000,00
05/09/2024
Serviço para transporte de material da Secretaria de Obras para o Distrito Industrial, conf. ciente da liquidaçao Alexandre Marros - Supervisor de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/839;
3.000,00
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço para transporte de material da Secretaria de Obras para o Distrito Industrial, conf. ciente da liquidaçao Alexandre Marros - Supervisor de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/839;
2.873,40
11/09/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5783/2024
126,60
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
