Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5785
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
TORNEIRA
2,90
58,00
400.00
MANGUEIRA
2,50
1.000,00
30.00
MATERIAL DE CONSUMO
3,30
99,00
30.00
joelho misto
2,90
87,00
90.00
ABRACADEIRA
3,95
355,50
1.00
cola PVC
19,90
19,90
3.00
fita veda rosca
6,90
20,70
3.00
CAIXA DESCARGA
59,90
179,70
3.00
ENGATE flexivel - flexivel
7,90
23,70
4.00
ENGATE flexivel - flexivel
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o evento de Encontro de Proprietários de veículos de recreação.
5,90
23,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
TORNEIRA MANGUEIRA MATERIAL DE CONSUMO joelho misto ABRACADEIRA cola PVC fita veda rosca CAIXA DESCARGA ENGATE flexivel - flexivel ENGATE flexivel - flexivel
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o evento de Encontro de Proprietários de veículos de recreação.
1.867,10
26/08/2024
Solicitação de aquisição de materiais para o evento de Encontro de Proprietários de veículos de recreação.
Cfe. ciente de Sabrina Freitas - Sec. da Cultura
1.867,10
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de materiais para o evento de Encontro de Proprietários de veículos de recreação.
Cfe. ciente de Sabrina Freitas - Sec. da Cultura
1.829,76
30/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5785/2024
37,34
TOTAL
1.867,10
1.867,10
1.867,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
