Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina tipo comum, óleo diesel e óleo S10, para atender a demanda da frota municipal, conforme especificações e condições do edital.
Cfe. Contrato 30/2023 |
42.980,00 |
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| 22/08/2024 |
GASOLINA COMUM
Contrato: 30/2023
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº 101/202; |
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1.718,45 |
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| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GASOLINA COMUM
Contrato: 30/2023
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº 101/202; |
|
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1.714,33 |
| 26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5788/2024 |
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4,12 |
| 09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/218; 101/225; |
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12.151,65 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 101/218; 101/225; |
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12.122,53 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5788/2024 |
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29,12 |
| 12/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/292;
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873,87 |
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| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 101/292;
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871,78 |
| 16/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5788/2024 |
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2,09 |
| 25/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/329; |
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3.482,89 |
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| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 101/329; |
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3.474,54 |
| 27/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5788/2024 |
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8,35 |
| TOTAL |
42.980,00 |
18.226,86 |
18.226,86 |
| SALDO A PAGAR |
24.753,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
