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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5789	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2.400,45L DE DIESEL S10	14.138,67	14.138,67
1.00	61,37 L de DIESEL S500	349,81	349,81
1.00	271,00L DE GASOLINA Conforme Contrato: 30/2023	1.542,00	1.542,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	2.400,45L DE DIESEL S10 61,37 L de DIESEL S500 271,00L DE GASOLINA Conforme Contrato: 30/2023	16.030,48
22/08/2024	2.400,45L DE DIESEL S10 61,37 L de DIESEL S500 271,00L DE GASOLINA Conforme ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras Contrato: 30/2023		16.030,48
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.400,45L DE DIESEL S10 61,37 L de DIESEL S500 271,00L DE GASOLINA Conforme ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras Contrato: 30/2023			15.992,01
26/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5789/2024			38,47
TOTAL		16.030,48	16.030,48	16.030,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/08/2024	38,47	4248/2024	Lançada
TOTAL		38,47

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