| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
| Número do empenho: | 5789 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2.400,45L DE DIESEL S10 | 14.138,67 | 14.138,67 |
| 1.00 | 61,37 L de DIESEL S500 | 349,81 | 349,81 |
| 1.00 | 271,00L DE GASOLINA Conforme Contrato: 30/2023 | 1.542,00 | 1.542,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 2.400,45L DE DIESEL S10 61,37 L de DIESEL S500 271,00L DE GASOLINA Conforme Contrato: 30/2023 | 16.030,48 | ||
| 22/08/2024 | 2.400,45L DE DIESEL S10 61,37 L de DIESEL S500 271,00L DE GASOLINA Conforme ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras Contrato: 30/2023 | 16.030,48 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.400,45L DE DIESEL S10 61,37 L de DIESEL S500 271,00L DE GASOLINA Conforme ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras Contrato: 30/2023 | 15.992,01 | ||
| 26/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5789/2024 | 38,47 | ||
| TOTAL | 16.030,48 | 16.030,48 | 16.030,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/08/2024 | 38,47 | 4248/2024 | Lançada |
| TOTAL | 38,47 |
