Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5792 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
0,00 |
518,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
518,53 |
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22/08/2024 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe Termo anexo. |
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518,53 |
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22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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81,31 |
TOTAL |
518,53 |
518,53 |
81,31 |
SALDO A PAGAR |
437,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/08/2024 |
81,31 |
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Lançada |
TOTAL |
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81,31 |
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