Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5823 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DUREPOX |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY PRETO |
28,50 |
28,50 |
| 1.00 |
TUBO SILICONE
Finalidade: Aquisição de material para manutenção do veículo IVU7H42. |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
DUREPOX TINTA SPRAY PRETO TUBO SILICONE
Finalidade: Aquisição de material para manutenção do veículo IVU7H42. |
52,50 |
|
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| 02/09/2024 |
Aquisição de material para manutenção do veículo IVU7H42.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55423663; |
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52,50 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005823/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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52,50 |
| TOTAL |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
