Nome do Credor: 48.859.822 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5828
Data de lançamento:
23/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LOCAÇÃO para a Ecola de Julio de Castilhos
Finalidade: Serviço de transporte para os alunos da localidade de Julio de Castilhos- Projeto de conhecer os pontos turísticos em Taquari(RS)
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
LOCAÇÃO para a Ecola de Julio de Castilhos
Finalidade: Serviço de transporte para os alunos da localidade de Julio de Castilhos- Projeto de conhecer os pontos turísticos em Taquari(RS)
300,00
02/09/2024
Serviço de transporte para os alunos da localidade de Julio de Castilhos- Projeto de conhecer os pontos turísticos em Taquari(RS)
Conforme Nota Fiscal Nº E/8;
300,00
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005828/2024
48859822 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO - 2017487
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
