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Exercício: 2024
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5835	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.64	SERVICO Finalidade: 5ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 070/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 - EXAMES LABORATORIAIS	15.700,00	120.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	SERVICO Finalidade: 5ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 070/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 - EXAMES LABORATORIAIS	120.000,00
30/08/2024	Ref. CONTRATO Nº 070/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 - EXAMES LABORATORIAIS Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº E/1355;		7.070,64
02/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Ref. CONTRATO Nº 070/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 - EXAMES LABORATORIAIS Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº E/1355;			6.774,38
02/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5835/2024			296,26
23/09/2024	EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-FIXADO CONTRATO Nº 070/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019, REF 25/07/24 A 25/08/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/1366;		7.070,64
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-FIXADO CONTRATO Nº 070/20219 - CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2019, REF 25/07/24 A 25/08/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/1366;			6.770,84
27/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5835/2024			299,80
23/10/2024	5ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 070/20219 - EXAMES LABORATORIAIS REF 25/08/2024 A 25/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1392;		34.725,27
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 070/20219 - EXAMES LABORATORIAIS REF 25/08/2024 A 25/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1392;			33.259,86
24/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5835/2024			1.465,41
21/11/2024	CONTRATO 070/2019 - REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF 25/09/2024 A 25/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1408;		24.725,81
TOTAL		120.000,00	73.592,36	48.866,55
SALDO A PAGAR				71.133,45

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/08/2024	296,26	4377/2024	Lançada
ISS	23/09/2024	299,80	4918/2024	Lançada
ISS	23/10/2024	1.465,41	5592/2024	Lançada
ISS	21/11/2024	1.742,51	6154/2024	A Lançar
TOTAL		3.803,98