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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5861	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	8.941,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	8.941,92
26/08/2024	Referente Folha de Pagamento mês 08/2024		8.941,92
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			186,12
19/09/2024	Pagamento de Empenho 5861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.755,80
TOTAL		8.941,92	8.941,92	8.941,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26/08/2024	186,12		Lançada
TOTAL		186,12