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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5892	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	31.113,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	31.113,11
26/08/2024	Referente Folha de Pagamento mês 08/2024		31.113,11
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			237,31
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			1.899,68
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			3.872,63
27/08/2024	Pagamento de Empenho 5892/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.103,49
TOTAL		31.113,11	31.113,11	31.113,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/08/2024	237,31		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	26/08/2024	1.899,68		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/08/2024	3.872,63		Lançada
TOTAL		6.009,62