Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo |
12.526,14 |
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| 26/08/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 08/2024 |
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12.526,14 |
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| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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105,79 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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849,09 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.627,23 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.827,15 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5915/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.116,88 |
| TOTAL |
12.526,14 |
12.526,14 |
12.526,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
