Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
592
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa:
3393.32.02.00.00.00 - Medicamento Para Uso Domiciliar
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1200.00
DAPAGLIFLOZINA 10MG - COMPRIMIDO
2,19
2.631,60
600.00
INDAPAMIDA - INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO
0,16
97,20
840.00
RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - COMPRIMIDO
0,30
255,36
900.00
ROSUVASTATINA, CÁLCICA 20 MG
0,29
260,91
560.00
SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11219
3,99
2.236,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
DAPAGLIFLOZINA 10MG - COMPRIMIDO INDAPAMIDA - INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - COMPRIMIDO ROSUVASTATINA, CÁLCICA 20 MG SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11219
5.481,71
TOTAL
5.481,71
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.481,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
