Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2024 - LEVAR O CAMINHAO IZN0G05 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA DO MELAO EM VENANCIO/RS |
52,73 |
52,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2024 - LEVAR O CAMINHAO IZN0G05 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA DO MELAO EM VENANCIO/RS |
52,73 |
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| 23/01/2024 |
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2024 - LEVAR O CAMINHAO IZN0G05 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA DO MELAO EM VENANCIO/RS
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52,73 |
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| TOTAL |
52,73 |
52,73 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
52,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
