Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo |
12.590,54 |
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| 26/08/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 08/2024 |
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12.590,54 |
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| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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98,61 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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654,74 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.113,28 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.331,12 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.677,58 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.967,40 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.747,81 |
| TOTAL |
12.590,54 |
12.590,54 |
12.590,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
