Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo |
16.223,04 |
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| 26/08/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 08/2024 |
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16.223,04 |
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| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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24,50 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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73,95 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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247,61 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.274,58 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.839,66 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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2.824,80 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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3.272,94 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.665,00 |
| TOTAL |
16.223,04 |
16.223,04 |
16.223,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
