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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5977	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	2.039,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	2.039,37
26/08/2024	Referente Folha de Pagamento mês 08/2024		2.039,37
27/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2024 - REF. AGOSTO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			952,77
27/08/2024	Pagamento de Empenho 5977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.086,60
TOTAL		2.039,37	2.039,37	2.039,37
SALDO A PAGAR				0,00