Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
SERVICO
Finalidade:Contratação de horas-maquinas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme contrato nº 095/2018 e seus respectivos aditivos.
REF. SALDO EMPENHO 9121/2023 |
73.834,18 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 112;
REF MEDIÇAO DEZ/23
ciente da liquidaçao Hnerique Labres - Secretário de Planejamento |
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13.599,52 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/113;
REF MEDIÇAO JAN/2024
ciente da liquidaçao Hnerique Labres - Secretário de Planejamento |
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60.234,66 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 112;
REF MEDIÇAO DEZ/23
ciente da liquidaçao Hnerique Labres - Secretário de Planejamento |
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12.151,17 |
| 01/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 60/2024 |
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271,99 |
| 01/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 60/2024 |
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652,78 |
| 01/03/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 60/2024 |
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523,58 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/113;
REF MEDIÇAO JAN/2024
ciente da liquidaçao Hnerique Labres - Secretário de Planejamento |
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53.819,68 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 60/2024 |
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1.204,69 |
| 06/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 60/2024 |
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2.891,26 |
| 06/03/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 60/2024 |
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2.319,03 |
| TOTAL |
73.834,18 |
73.834,18 |
73.834,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
