Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO ROSSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6022 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SERVIÇO recarga toner
Finalidade: Serviço de recarga de toner para postos de saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo. |
60,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
SERVIÇO recarga toner
Finalidade: Serviço de recarga de toner para postos de saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo. |
300,00 |
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| 02/09/2024 |
Serviço de recarga de toner para postos de saúde do municipio
Conforme Nota Fiscal Nº E/202445; |
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300,00 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006022/2024
ROGERIO ROSSI - 10854 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
