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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6027	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	SERVIÇO Folders, tamanho A4, coloridos, frente e verso em papel couchê. - Folders, tamanho A4, coloridos, frente e verso em papel couchê. Finalidade: Solicitação referente a serviço de confecção de folders. Solicitado pela Coordenação de Imprensa.	0,76	760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	SERVIÇO Folders, tamanho A4, coloridos, frente e verso em papel couchê. - Folders, tamanho A4, coloridos, frente e verso em papel couchê. Finalidade: Solicitação referente a serviço de confecção de folders. Solicitado pela Coordenação de Imprensa.	760,00
03/09/2024	Serviço de confecção de folders, solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/708;		760,00
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de confecção de folders, solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/708;			708,32
06/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024			36,48
06/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024			15,20
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/09/2024	36,48	4527/2024	Lançada
ISS	03/09/2024	15,20	4527/2024	Lançada
TOTAL		51,68