Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6070
Data de lançamento:
29/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5002159-44.2023.8.21.0071 Karina Proenca Ligabue - Processo nº 5002159-44.2023.8.21.0071 Karina Proenca Ligabue
4.693,04
4.693,04
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5002680-91.2020.8.21.0071 Luciene Mayer - Processo nº 5002680-91.2020.8.21.0071 Luciene Mayer
429,36
429,36
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000918-69.2022.8.21.0071 Jessica da Silva Santos - Processo nº 5000918-69.2022.8.21.0071 Jessica da Silva Santos
Finalidade: Encaminhar para o pagamento da seguinte guia de recolhimento de depósito. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico, no memorando nº252/2024.
444,85
444,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5002159-44.2023.8.21.0071 Karina Proenca Ligabue - Processo nº 5002159-44.2023.8.21.0071 Karina Proenca Ligabue PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5002680-91.2020.8.21.0071 Luciene Mayer - Processo nº 5002680-91.2020.8.21.0071 Luciene Mayer PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5000918-69.2022.8.21.0071 Jessica da Silva Santos - Processo nº 5000918-69.2022.8.21.0071 Jessica da Silva Santos
Finalidade: Encaminhar para o pagamento da seguinte guia de recolhimento de depósito. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico, no memorando nº252/2024.
5.567,25
29/08/2024
Encaminhar para o pagamento da seguinte guia de recolhimento de depósito. Conforme solicitado pelo Dep.Jurídico, no memorando nº252/2024.
5.567,25
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006070/2024
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592
5.567,25
TOTAL
5.567,25
5.567,25
5.567,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
