Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6075
Data de lançamento:
29/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
broca widea 13MM - widea 13MM
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a instalação das quebra molas no Município. Conforme solcitado pelo Dep. de Trânsito.
15,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
broca widea 13MM - widea 13MM
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a instalação das quebra molas no Município. Conforme solcitado pelo Dep. de Trânsito.
150,00
10/12/2024
Aquisição de materiais para a instalação das quebra molas no Município, conforme solcitado pelo Dep. de Trânsito.
Conforme Nota Fiscal Nº 10/177;
150,00
13/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a instalação das quebra molas no Município, conforme solcitado pelo Dep. de Trânsito.
Conforme Nota Fiscal Nº 10/177;
148,20
13/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6075/2024
1,80
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
