Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6077 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lampadas H1- 24 V |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
LAMPADAS 02 polos 24 V
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> IVO3706 |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
lampadas H1- 24 V LAMPADAS 02 polos 24 V
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> IVO3706 |
63,50 |
|
|
| TOTAL |
63,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
63,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
