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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: QUADROS MARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6101	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.09.00.00.00 - ARMAZENAGEM
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de descarte de entulhos não contaminados, a fim de atender as necessidades do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. Finalidade: Prestação de serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c	29,99	629,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de descarte de entulhos não contaminados, a fim de atender as necessidades do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. Finalidade: Prestação de serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c	629,79
10/09/2024	Serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura Conforme Nota Fiscal Nº E/301;		629,79
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura Conforme Nota Fiscal Nº E/301;			617,19
13/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6101/2024			12,60
TOTAL		629,79	629,79	629,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2024	12,60	4699/2024	Lançada
TOTAL		12,60

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